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我去年有笔冲红的销售发票没有做账，可以把账做到今年吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 如果做到今年的话，是按照正常的冲红账来做吗
2018 04/08 17:16
邹老师 
2018 04/08 17:16
你好，可以计入今年，但是涉及损益的需要通过以前年度损益调整科目核算的
84785033 
2018 04/08 17:18
这个账怎么做呢
邹老师
2018 04/08 17:20
借；以前年度损益调整 应交税费 贷；应收账款等科目
金额负数
邹老师
2018 04/08 17:21
借；以前年度损益调整 应交税费 贷；应收账款等科目
金额是正数，而不是负数，不好意思
84785033
2018 04/08 17:26
结转的成本也要做相反的分录吗
邹老师
2018 04/08 17:29
你好，是的
借；库存商品 贷；以前年度损益调整
冲销成本做这个分录
84785033
2018 04/08 17:37
还要结转未分配利润吗
冲库存商品时，是把库存商品的金额全部冲掉呢，还是只冲掉一部分金额
邹老师
2018 04/08 17:38
你好，需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的
冲库存商品只是 针对红字发票退回的库存商品金额
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