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A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，企业年度申报的，这个是必须填写数据的吗？没有要调整的也需要填写数据？？
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你好，同学
要填写的，只要涉及工资的
2024 03/25 15:21
84785002 
2024 03/25 15:23
那是根据科目余额表本年累计来填写的吗？这样填写对吗？只有工资，其他的没有，所以也就填写了这一块，这样填写的数据对不对
冉老师 
2024 03/25 15:24
是的，按照应付职工薪酬科目的，本年贷方累计发生额
84785002
2024 03/25 15:28
账载金额和税收金额都是填写应付职工薪酬工资的本年贷方累计发生额？那这样的话就是6万了？账载金额我是根据管理费用计提的工资本年累计发生额来的，税收是根据应付职工薪酬工资本年累计发生额来的，账载和税收数据怎么填写区分我不是很清楚
冉老师
2024 03/25 15:33
账载金额和税收金额都是填写应付职工薪酬工资的本年贷方累计发生额
是的
直接根据应付职工薪酬贷方发生额填写
84785002
2024 03/25 15:37
只有工资，那就填写这里就行了吧
冉老师
2024 03/25 15:42
是的，是这么填写的
帐载，税收，实际发生，金额填写一样
84785002
2024 03/25 15:49
好的，谢谢老师
冉老师
2024 03/25 15:50
不客气，同学，祝你生活愉快
84785002
2024 03/25 15:58
我想问下，之前没填，有影响吗？因为都没调整，就直接忽略了
冉老师
2024 03/25 16:11
没有影响的，之前的不管了，本期填写
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