00:10:00
问题已解决
郭老师在吗？法人需要一笔资金周转，他是通过公司跟银行贷款的。银行把钱借给企业，然后企业把这笔钱借给法人，这样操作合理吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
下午发了，不好意思，前面没有@没注意这是专门找郭老师的，请原谅，这个题不难，我来回答下可以么
这个操作不合理，因为资金不用于经营，这个利息是不能税前扣除的，但是我们悄悄做在账里，法人在年底前把这个钱还了，税务不查也就没事
03/25 16:05
84784955 
03/25 16:07
就是产生的利息费用是不可以税前扣除是吧？
廖君老师 
03/25 16:07
您好，是的是的，除了这个没有税务风险
84784955
03/25 16:08
那借给法人的钱，法人也还是要付利息给公司，其实这个利息就是公司付给银行的利息。这样之间需要提供什么发票吗？
84784955
03/25 16:10
老师说的年前法人要把这笔钱还回来，是只要还给公司就可以了是吗？不用还给银行吧？
廖君老师
03/25 16:10
哦哦，原来我们法人还支付利息给我们呀，那我们要在账上确认利息 收入，交增值税，发票没有没关系
一般人 增值税附表一第5和6列就是未开票收入和税金，这里申报了交增值税就可以了，增值税税率6%
84784955
03/25 16:17
法人转公司的利息和公司付银行的利息这两块是不可以抵消的是吧？
廖君老师
03/25 16:23
您好，不可以的，就是要交增值税的，不能相抵的哦，这是2个行为，我们跟银行借，我们再借给法人
阅读 306
描述你的问题，直接向老师提问
476
意见反馈
