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老师你好，我想问一下计提所得税的问题[握手][握手][握手] 不知道计提依据 数据我知道是利润总额✘5% 但是怎么得出利润总额呢，是要结转本月损益后吗
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对的，是的，月末结转，损益自动出来。
03/25 16:41
84785021 
03/25 17:19
然后先做结转本月损益，最后一张凭证做计提所得税吗
郭老师 
03/25 17:20
你好，不是的。你结转损益之后，算出利润总额，然后你再反结账，修改计提了所得税，然后再重新结转损益。
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