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老师，利润表的净利润是不是应该和资产负债表的未分配利润相等？
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你好，这两个数字是不一定相等的
03/25 16:58
东老师 
03/25 16:58
因为未分配利润是净利润的累计数字
84784977 
03/25 17:00
那资产负债表的未分配利润减了年初数应该和利润表相等了吧？
东老师
03/25 17:01
对正常来说这种情况是一致的
84784977
03/25 17:02
我的不一致可能是哪里出错吗？
东老师
03/25 17:02
这个中间你看看是不是调整过未分配利润的金额
84784977
03/25 17:47
老师，是2季度出了这张凭证导致的相差这么多，这样做对吗
东老师
03/25 17:48
对，因为你这么做的，所以会有差额的。
84784977
03/25 17:49
应该计提所得税费用，我用科目“以前年度亏损调整”，这样对吗？
84784977
03/25 17:49
以前年度损益调整
东老师
03/25 17:49
对，用以前年度损益调整科目代替所得税费用科目
84784977
03/25 17:50
那现在导致资产负债表和利润表的金额不一致可以吗？
东老师
03/25 17:50
不一致也没问题，没什么影响
84784977
03/25 17:52
在报汇算清缴时需要特别填写这个情况吗？
东老师
03/25 17:53
不需要，汇算清缴的时候也不会体现了
84784977
03/25 17:54
好的，谢谢老师了
东老师
03/25 17:55
没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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