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老师：请问课上老师说6月结转损益要结转2次，先结转损益，再计提所得税费用，再结转损益，第二次结转损益只会生成所得税费用的结转？还是会自动覆盖第一次结转损益生成的凭证？
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你好，你得反结账修改，然后再重新结转。
03/25 17:18
郭老师 
03/25 17:18
第二次这是反结账。
84785046 
03/25 18:23
反结账是怎么操作的？
郭老师
03/25 18:26
打开总账系统模块点月末结账，然后选择月份选择要取消结账的最后一个月
反结账
84785046
03/25 18:28
为什么不等所得税结转后再一起结账呢？
郭老师
03/25 18:33
对的，你可以先计提了企业所得税再结账。你这样的话，它有一个弊端，你需要自己算一下利润总额。
84785046
03/25 19:26
第一次结转损益就可以知道利润总额了呀，然后再计提企业所得税，再结账。第一次结转损益不等同于结账吧？
郭老师
03/25 19:30
不能
损益只能结转一次
84785046
03/25 19:47
结转损益和结账是一个意思吗
郭老师
03/25 19:47
是啊
结账就是结转损益
84785046
03/25 19:50
第一次结转损益，知道利润总额，再把第一次结转损益的凭证删除，再重新结转一次损益，是这样操作吧？
郭老师
03/25 19:52
对的
直接不能删除
反结账
才可以不是吗
84785046
03/25 20:38
反结账，系统就会自动删除结转损益的凭证是吗？
郭老师
03/25 20:39
对的是的，会的，会这么做的。
84785046
03/25 20:52
结转损益——计提所得税——反结转——结转损益，是这样吗？
郭老师
03/25 21:06
你好可以可以可以可以
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