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老师：计提了工资，但是有的领导没有发放，年终需要冲销计提吗？
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你好，同学
如果汇算清缴截止日之前发放的话，不需要冲销，如果后续不发放了，要冲销的
03/25 17:28
84784981 
03/25 17:30
那我冲销在几月份，1月份冲销吗？
冉老师 
03/25 17:30
冲销的话，1月份冲销掉
84784981
03/25 18:35
老师：我在1月冲销，是不是就冲销多计提的总数，一笔分录就可以吗？
冉老师
03/25 18:38
我在1月冲销，是不是就冲销多计提的总数，一笔分录就可以吗？
是的，是这样的
84784981
03/25 18:44
老师：多计提了27万，分录是不是借应付职工薪酬，贷，管理费用工资
冉老师
03/25 18:44
分录是借应付职工薪酬，贷，管理费用工资
84784981
03/25 18:45
老师：要是后面又发了，是不是又要重新当月发放当月计提
冉老师
03/25 18:46
是的，后续重新做计提发方的分录
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