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问题已解决
老师好！老师，过年公司买花生油发给员工，是否需要视同销售？
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外购发福利的，增值税不用视同销售做福利费。
03/25 18:09
84784951 
03/25 18:30
谢谢老师！
郭老师 
03/25 18:32
不用客气，工作愉快。
84784951
03/25 18:43
老师，福利费需要先计提吗？谢谢！
郭老师
03/25 18:46
是的是的，借管理费用福利费的
贷应付职工薪酬福利费
84784951
03/25 18:48
谢谢老师！我会迟点给你评价，可能还需要向您请教。
郭老师
03/25 18:50
可以的
有问题问就行
84784951
03/25 23:07
老师好！老师，1月发去年12月份的工资，1月社保基数上调了，申报，缴款都是按上调后的金额。缴纳：借：其他应收款—代垫社保544.5
货：银行存款544.5
发放工资时，货：其他应收款—代垫社保424.88
差额119.62元到2月份发工资时扣除。
2月发工资贷：其他应收款—代垫社保664.12对吗？
郭老师
03/25 23:08
对的是的，是这么做的。
84784951
03/25 23:23
谢谢老师！老师，再请教您，发年终奖时，有代员工扣缴个税，等发工资时再扣回来，分录怎样写呀？
郭老师
03/26 06:40
借应付职工薪酬贷应交税费个税，银行存款
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