00:10:00
问题已解决
金蝶kis标准版我更改了2022年的年结账套，但是2023年的账我都做好了，现在因为更改了2022年的一些科目，现在2023年科目余额表期初余额对不上怎么办？应该是重新做2023的账还是怎么调整
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您好，金蝶kis标准版不是每年不用重新启新账套么，我们也是这个版本的，您这只能在新账套里做分录来调整期初数了，哪几个科目不对就做一个分录，我们23年账套的期初是自动生成么，
03/25 18:44
84784979 
03/25 18:51
我的要，一点都不智能化！我现在就是2022科目期末余额和2023年期初对不上的问题
廖君老师 
03/25 18:53
您好，这个要金蝶客服来帮忙（怕自已把数据搞没有了），如果是新建账套好操作的，把上年科目余额表做一个大的分录就可以了，
对了，咱这个金蝶是不是盗版的呀，没有服务费的那种是不是
84784979
03/25 18:54
是盗版的，没有客户的
84784979
03/25 18:55
怎么做大的分录呢，我截图过来对不上的数据您帮我看看可以吗
廖君老师
03/25 18:58
我的天，这个解决不了的，我公司前任就是用的盗版，各种问题（处理不了，一年的账搞了好几个账套），我现在买正版
84784979
03/25 18:59
正版多少钱？每个月要服务费吗
84784979
03/25 19:00
这是我旧的数据和新的数据的差额，像我这样子能在2023年1月份用分录调整吗？
廖君老师
03/25 19:01
您好，一年一次服务费，软件3000多，服务费就1000多一年，不贵的，我们10几个公司用
以前那个盗版税务局查账都用不了，税务局都放弃了，
84784979
03/25 19:04
那目前我这个情况应该先怎么办？
廖君老师
03/25 19:07
您好，不改2022，把要调整的做在23年或24年，涉及到损益科目用以前年度损益调整，我们该更正申报就更正申报，不用改22年账套
84784979
03/25 19:08
我图片您看到了吗？可以举例说明一个操作分录给我看看吗？我是小白
廖君老师
03/25 19:11
您好，图片现在能看到，刚才是我们一起发信息看不到。这个没法调到账套里的，您把这些调整分录做在2024年
我看就是成本多了900多万，这么大金额更正申报要补所得税的，老板知道吗
84784979
03/25 19:13
成本没有变动，我就是变动了科目，比如之前暂估的我现在列在对应项目上了，比如之前放在工程材料我现在科目更改为工程施工-机械费
84784979
03/25 19:14
除开科目余额有变动，我的资产负债表和利润表数据都不会变动
廖君老师
03/25 19:17
哦哦，那这个也不用更正申报，跟税务无关了，
我倒有个办法，我们公司这么大，不会在意这3000元，买个正版金蝶，让专业人把我们的数据导入正版，这样就不全解决了，也不用您手工去补录，我朋友也是金蝶的好多年的技术，要不您问问她能不能对接上，对接上就买，
84784979
03/25 22:07
好的，知道了
廖君老师
03/25 22:09
亲爱的朋友，祝您每天开心！
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