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问题已解决
老师，去年认证，今年发现红冲了，怎么在税局操作呢？
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你好，这个不用在税务局操作，你自己进项转出，附表2，里面填写表二
第20行里面的。
03/26 07:55
84784983 
03/26 07:56
去年的必须用以前年度损益吗？
84784983
03/26 07:57
不能按正常的吗？按正常进入损益有什么风险
郭老师 
03/26 07:58
你好，如果你之前已经做了成本费用，最好用以前年度损益调整或者是利润分配未分配利润，这个需要纳税调增的，不允许抵扣。
84784983
03/26 08:25
我只抵扣了增值税
郭老师
03/26 08:25
你好，你企业所得税没有综成本费用吗？做的是库存商品还是什么？
84784983
03/26 08:29
只做抵扣进项，没入成本
郭老师
03/26 08:31
不需要修改所得税，不影响汇算清缴。
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