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问题已解决
老师，我们账上一直有一笔退货，退货给供应商的，供应商说等下次下单时再补货，但是没有再合作了，我想把这笔退货处理掉，怎么做账？
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你好，当时发票开了吗？
03/26 08:47
84784989 
03/26 08:50
发票开完了，钱也付完了
郭老师 
03/26 08:51
你好，退货的这一部分需要开红字发票红冲。
84784989
03/26 08:59
对方不肯退钱了
郭老师
03/26 09:01
你好，不退钱红冲发票就行。你今天转出挂着预付账款以后，有业务的时候，你再从他那里进货。
84784989
03/26 09:03
那要是再也不合作了呢，总不能一直挂账波，而且我开了红字信息表过去，对方也不一定肯配合开红票
郭老师
03/26 09:04
你好，什么原因不开负数发票？他多开了发票，他还不开附属发票。
84784989
03/26 09:14
供应商就是嫌麻烦，我们就打算不要钱了，把账做掉得了
郭老师
03/26 09:14
借预付账款带库存商品应交税费，应交增值税进项转出借营业外支出贷预付账款。
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