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老师，我上月买进来的产品，没开票，上个月做账的时候，是暂估的，这个月发票来了，先冲的暂估，借：库存商品——暂估 —622 贷：库存现金—622，根据发票正常做的分录 借：库存商品——定位销 622 贷：库存现金——622 到目前为止我的库存商品——暂估，那里一直有一个，—622，这个是不是我哪里操作错了，
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同学你好
发票金额和暂估的一致吗
03/26 09:12
84785037 
03/26 09:14
是一致的老师
朴老师 
03/26 09:16
同学你好
这个是先原分录负数红冲暂估的
然后按发票做蓝字的
朴老师
03/26 09:16
你按发票入账就可以了
84785037
03/26 09:27
我按发票入账以后，现在，库存商品——定位销622 库存商品——暂估 —622，您看这两个数据这样子，对吗，
朴老师
03/26 09:37
同学你好
不是的
借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
然后
借库存商品
贷应付账款
84785037
03/26 11:07
可是我上个月的库存商品已经结转完成本了老师，
朴老师
03/26 11:11
同学你好
这个没事呀
不影响你的成本
做完我上面给你的分录库存商品是没有余额的
84785037
03/26 11:15
我上个月结转成本的那笔分录，是不是也需要做相反分录，冲销掉啊老师
朴老师
03/26 11:17
同学你好
不需要的
你只要做我上面给你的分录就可以
84785037
03/26 11:24
是不是因为我的库存商品暂估的时候，明细是暂估，然后发票进来以后，我写的是，库存商品——定位销，所以会有这个情况啊
朴老师
03/26 11:29
你暂估的分录不对
暂估的分录应该是
借库存商品
贷应付账款暂估
这样
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