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老师，打的款比实际开发票的金额少怎么办，我们是人力资源公司差额征税
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你好，你是按照差额征税的发票来付的款吗？
03/26 09:38
84784952 
03/26 09:40
是的，是按差额付的款
宋生老师 
03/26 09:43
你好，你如果是按照发票上面的来的是没关系的。
84784952
03/26 09:51
少收的钱和发票上的差额怎么办
宋生老师
03/26 09:51
你好，你并没有少收，因为你本身就是差额征收的。这部分才是你的收入，明白吗？
84784952
03/26 09:55
为什么没少收，我开发票100我收到90，我没有少收吗
宋生老师
03/26 09:56
你好，你不是开的差额征收吗，比如你开发票100，然后差额10块，最终你们应收90.那么你收到90就是对的。
如果发票上应收90，你只收到了80，那么这个差额十块就计入到营业外支出。
84784952
03/26 09:59
所以说我一直再问你少收的计到哪里
宋生老师
03/26 10:01
你好！这种还是要举例才能说清楚。不然想的东西不一致，就容易有误解
84784952
03/26 10:08
是的，还有一种情况，就是我发票开的是扣除的就是成本是100，但是实际发放发了110，那多出来的10元计入哪里
宋生老师
03/26 10:11
你好！对你来说，就是有10元成本支付了，但是没有发票。
你可以按110入账，汇算清缴调增
84784952
03/26 10:13
好的，谢谢老师
宋生老师
03/26 10:14
你好，不用客气的了。
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