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老师，我们是总公司，分公司有境外所得，但是纳税证明当时是总公司开的，汇算清缴的时候，我在总公司申报还是分公司申报？
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你好，独立合算还是非独立合算？
2024 03/26 10:41
84784977 
2024 03/26 10:42
独立核算的，但是纳税证明是总公司开的，只能总公司开
郭老师 
2024 03/26 10:45
你好，独立核算的，这种情况下，你们有备案才能合并在一块做汇算清缴。
84784977
2024 03/26 10:46
什么备案？我不在总公司申报可以吗？虽然总公司开的纳税证明，但是我到分公司申报可以吗？这样不要备案了吧
郭老师
2024 03/26 10:47
你好，合并一块儿申报企业所得税的备案
84784977
2024 03/26 10:48
企业所得税我们一直是分开申报的
郭老师
2024 03/26 10:49
分公司的境外所得，他怎么申报的？
84784977
2024 03/26 10:50
分公司好像没有申报过唉
84784977
2024 03/26 10:50
那在总公司申报吗
郭老师
2024 03/26 10:51
你好，这个不清楚，你去查一下备案吧。
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