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22年暂估10万，汇缴调增了10万，23年6月确定来不了票了，红冲了10万，23年汇缴的时候是不是应该调减10万
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跟23年汇算没关系哈，红冲是直接调整利润分配
2024 03/26 11:21
84784947 
2024 03/26 11:23
不是，做的借管理费用-10贷应付账款暂估—10
家权老师 
2024 03/26 11:27
你这个调整方式错误，需要做以前年度损益调整，然后，重新汇算22年的汇算清缴。跟23年无关的
84784947
2024 03/26 11:51
小企业哪有以前年度
84784947
2024 03/26 11:52
上家记账公司弄得，就这么做的账
家权老师
2024 03/26 11:55
没有以前年度也得直接调整利润分配，因为，所得税是全责发生制，只能在发生当年扣除，不能跨年调整
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