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问题已解决
老师你好，23年7月开具了工程发票给甲方，因为各种原因，1月对这个发票做了红冲，这个要怎么做账务处理
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直接做分录，红字，这个金额不大吧
03/26 11:20
84784983 
03/26 11:21
一百多万
venus老师 
03/26 11:24
那就要通过以前年度损益调整科目
84784983
03/26 11:31
做以前年度损益调整或者是利润分配未分配利润造成增值税销售额会不会和所得税的销售额会不一致？
venus老师
03/26 11:32
不会，最终还是要结转到未分配利润的
84784983
03/26 11:34
有的说直接做红冲，这两种做法有什么区别？
venus老师
03/26 11:37
就是形成资产负债表未分配利润期末数的不同
84784983
03/26 11:50
所以用哪种都是可以？无所谓影响？
venus老师
03/26 14:35
当然不是，以前年度损益就是以前年度的损益，不计入本年的损益
84784983
03/26 14:58
好呢老师，那老师，结转本年利润到利润分配的分录在年末做呢还是哪个月都能做？
venus老师
03/26 15:02
你当月做的，当月结转，同学。
84784983
03/26 15:03
23年末的忘记结转了，能在本年初结转么、？
venus老师
03/26 15:05
返回去结转在本年12月结转一次
84784983
03/26 15:06
老师，为什么不能在今年结转呢？
venus老师
03/26 15:10
这个就是去年的利润分配呀，
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