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老师问下，上月结转增值税20604.11本月实际缴纳20604.12，相差0.01这怎么处理
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您好，通过营业外收支调整
2024 03/26 11:59
84784962 
2024 03/26 12:17
分录怎么做借销项 贷营业外支出吗？
东老师 
2024 03/26 12:17
对，看看差额在哪里，通过相反方向转就成
84784962
2024 03/26 12:23
我是这样做的，可借方还是有一分钱的差额
东老师
2024 03/26 12:24
您好，您看看差额在哪个方向
84784962
2024 03/26 12:29
哦，老师营业支出可以写借方是吗？
东老师
2024 03/26 12:30
所以这个是进入到借方的呢
84784962
2024 03/26 12:32
嗯，上月结转时做的是借销项贷未交增值税，这月缴纳税款时借未交增值贷银行存款
东老师
2024 03/26 12:34
那您看看未交增值税现在是借方负数呢
84784962
2024 03/26 12:35
好的，谢谢老师
东老师
2024 03/26 12:35
没事，帮忙给个五星好评
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