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计提劳务费  借管理费用-劳务费48371.6     管理费用-工资92.1    贷应付账款-XX48371.6       应付职工薪酬-应交个人所得税92.1

按这个工资表计提的对不

我写的这个分录

和金额，还有下面手写的差额128.92用于转账手续费这个账怎么做分录 按48500开票

1、企业计提工资时： 工资（含个人缴纳部分社保和公积金）先计提，计入相关费用 借：管理费用等——工资 贷：应付职工薪酬——工资 2、企业发放工资时： 借：应付职工薪酬——工资 贷：银行存款等 （实际发的工资） 其他应付款——社保 （扣除个人缴纳部分的社保和公积金） 应交税费——个人所得税 （扣除个税部分） 3、企业计提单位缴纳的社保及公积金时： 借：管理费用——社保 （社保和公积金） 贷：应付职工薪酬——社保 （含公积金） 4、企业缴纳社保和公积金的时： 借：应付职工薪酬——社保 其他应付款——社保 贷：银行存款等

手续费计入财务费用里面

按我发的这个来计提吧，

这个是我们给付的劳务费应发某劳务公司的

是你们收到劳务公司的发票，是吧

是的有发票

差额128.92啥也没用没附件依据怎么入财务费用

这个可以去银行开发票的，先用回单入账

去银行开个128.92元的发票是吗？

是的，是的，这个是利息方面的