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老师，23年汇算清缴补缴了四百多企业所得税税，请问我24年汇算清缴时这四百多要如何处理？
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你好，可以直接在24年确认损益，分录
借：所得税费用4**
贷：应交税费-企业所得税
借：应交税费-企业所得税 4**
贷：银行存款4**
03/26 13:05
84784959 
03/26 13:06
不是做分录，是企业所得税年报要填吗？
84784959
03/26 13:07
23年做了这笔分录，我是说24年做汇算清缴时这笔要填报在哪里
84784959
03/26 13:08
23年汇算清缴是做的22年度的补缴的也是22年所得税
高辉老师 
03/26 13:16
你好，这部分是不填写在本年汇算的表里面的，是以前年度的税会差异
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