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老师，我们公司签订了一个技术服务合同，这个服务费总共90000元，然后分12期支付，每期7500元。然后第一次一次性付了三个月的22500元，其中7500是服务费，15000是保证金，这个15000的保证金是最后两个月的服务费，等 于最后两个月不用交了，但是老板让我直接把22500元发票开给对方了，说保证金最后也是服务费，就一次性开过去了然后后面每个月按7500转来了，这个账我要怎么做老师，公司 有两个员工，工资都是5000，您看我这样写分录对么
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您好！很高兴为您解答，请稍等
2024 03/26 13:13
廖君老师 
2024 03/26 13:19
您好，发票一起开也可以的，分录对的，这个劳务成本可以用 管理费用-劳务费
84784971 
2024 03/26 13:35
不行，老师，这个劳务成本是用来归集的过渡的，到时候要转入到主营业务成本里？
廖君老师
2024 03/26 13:36
您好，好的，5201劳务成本 也可以是一级科目
84784971
2024 03/26 13:37
因为这个技术收入的成本就是技术人员的工资
84784971
2024 03/26 13:38
但是，我用的软件里面没有这个一级科目
廖君老师
2024 03/26 13:40
您好，您要单独出来，自已可以添加一个一级科目 的
84784971
2024 03/26 13:44
添加不了，小财务软件，没这个功能，还可以用什么代替呢
廖君老师
2024 03/26 13:45
哦哦，生产成本这个科目有么，您记在 生产成本-劳务费，这是个成本科目，不是损益科目
84784971
2024 03/26 13:48
有的，但是这个是技术服务费的成本，可以记入生产成本么？
廖君老师
2024 03/26 13:50
您好，为啥不可以呀，记哪个科目不重要，我们只是过渡嘛，还是要结转到主营业务成本的
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