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问题已解决
去年做了即征即退，今年因为设备问题，整套取消了吗，要做发票红冲，请问即征即退税部分怎么处理
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同学，你好
也红冲掉
03/26 13:40
84785015 
03/26 13:45
整张票都是要红冲的，红冲是选择发票，数据是不能更改的(数电票)，我的问题是，之前开的票，税额是50000，然后做了即征即退，退了20000，实际缴纳的税款是30000，现在红冲了，那么税额部分就是-50000，然后跟当月开票的正数销项抵减50000，问题是实际才缴纳30000，差的20000怎么处理
小菲老师 
03/26 13:46
同学，你好
即征即退，退了20000，就是这里的问题，你这个做分录了嘛？就是冲这个
84785015
03/26 13:48
当时退税的时候，做了营业外收入-即征即退
小菲老师
03/26 13:49
同学，你好
这个也要红冲
84785015
03/26 13:53
那税局那边需要做什么操作吗，比如说按当初整数做即征即退那样，负数的也要做个资料到税局
小菲老师
03/26 13:54
同学，你好
那税局那边需要做什么操作吗？
这个不需要的
84785015
03/26 14:03
还有个问题就是下个月申报税，发票信息是自动导入的，这个要手动调整税额吗。就是-50000调整成-30000，然后差额-20000，在账上做红冲
小菲老师
03/26 14:07
同学，你好
嗯嗯，是的
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