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问题已解决
老师，我们公司的账是我从代账公司那里接过来的，然后他们一计提工次就发放了，发放的贷方科目不是银行存款，是直接归集到其他应付款-法人这个科目上，然后真正发工资的时候就借其他应付款-法人，贷：银行存款 ，这样做可以么？
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要是法人代发工资这样处理可以。
2024 03/26 13:43
84784971 
2024 03/26 13:45
不是法人代发的，从公户走的，老师，刚才那个问题不能回复了，我发现我的软件里没有劳务成本这个一级科目怎么办？用什么代替呢
玲老师 
2024 03/26 13:46
那现在你让我回复你哪个问题呢？
84784971
2024 03/26 13:47
两个都回答可以么？
玲老师
2024 03/26 13:49
单位银行账户发的贷方是银行存款。
劳务成本你可以增加一个或者用生产成本代替。
84784971
2024 03/26 13:52
谢谢老师，但是工资有很久没发了，一直欠着的，我就按代账公司一直这样做的，会有什么 风险么？没发归集到其他应付款法人科目上，实际发银行存款发了的话就借其他应付款法人，贷方银行存款，这样做可以么？代账公司一直都是这样做的
玲老师
2024 03/26 13:53
没有发放，就挂着没问题。
是老板代替发的记录，其他应付款老板。
84784971
2024 03/26 13:58
实际发放的时候不是老板代替发的，还是用公户直接转给员工的，这样挂着还可以么？
玲老师
2024 03/26 13:59
你好 没发就挂着是这样 发了 再做账
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