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小规模增值税季度销售额没达到9万元的，附加税要怎么申报啊
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你好，把附加税计税依据直接填写0
2018 04/09 09:27
84785013 
2018 04/09 13:13
老师，那印花税要怎么上税啊
邹老师 
2018 04/09 13:15
你好，是购销合同印花税吗
84785013
2018 04/09 13:38
是的，然后就是增值税没有达到起征点不用征收，但是我印花税要怎么填报
邹老师
2018 04/09 13:39
你好，根据合同金额填写申报就是了，不受增值税是否缴纳影响的
84785013
2018 04/09 13:54
老师，我不会调增值税申报表，因为这次的的增值税未达起征点，以前没有填过，而且我这个季度一共自己开具专用发票60000元，并不是去税局代开的，我要怎么填增值税申报表啊
邹老师
2018 04/09 13:58
你好，是登记的公司类型还是个体户？
84785013
2018 04/09 14:01
是小规模公司，老师你跟我说说要怎么填，我看到会计学堂里面也没有相关的视频
84785013
2018 04/09 14:02
开具的这60000的专用发票是我们公司自己开具的咨询费
邹老师
2018 04/09 14:04
你好，咨询费专用发票是需要由税局代开才是的
84785013
2018 04/09 14:07
是我们自己开的，现在小规模公司可以申请代开专票
邹老师
2018 04/09 14:08
你好，在税局发票销售额栏次填写
84785013
2018 04/09 14:08
说错了，是可以申请自己开具咨询费的专票
84785013
2018 04/09 14:08
老师，您填一份增值税的申报表让我看看您怎么填，就根据我上面所说的情况
邹老师
2018 04/09 14:10
你好，把开具的专用发票不含税收入金额在第一行，第二行填写就是了
84785013
2018 04/09 14:13
可是第二行要填税局代开的啊，我这是自己开具的
邹老师
2018 04/09 14:14
你好，自己开具的专用发票也是需要填写在这一行的
84785013
2018 04/09 14:17
老师，您看我填的对不对
邹老师
2018 04/09 14:18
你好，是这样填写的
84785013
2018 04/09 14:18
主表的最后行显示我要缴税，我这样申报是不是要缴纳税款啊
邹老师
2018 04/09 14:18
你好，是的，开具的专用发票是需要纳税的
84785013
2018 04/09 14:21
可是我的销售额没有达到起征点也要缴纳吗
邹老师
2018 04/09 14:23
你好，是的，开具专用发票是不享受减免优惠的
84785013
2018 04/09 14:24
好的，谢谢老师的指导
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