00:10:00
问题已解决
老师好，请问去年11月开的销售商品的发票，在今年三月退回了，怎么做分录，发票有，汇算清缴没做，不调12月的账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，做正常销售的相反分录就是了
03/26 13:53
84785014 
03/26 15:36
老师，我们是小企业会计准则，这笔业务是否需要走未分配利润科目？汇算清缴时，做纳税调增还是调减
邹老师 
03/26 15:37
你好，这个正常做分录就好了，不需要 走未分配利润 科目。
汇算清缴的时候，这个不需要做调整
84785014
03/26 15:43
哦好的老师谢谢！老师还有个问题，我们公司12月份的公积金计提多了，现在才发现，3月份应该怎么做分录？
邹老师
03/26 15:44
你好，根据你的描述，冲销多计提的公积金，分录是
借：应付职工薪酬—公积金
贷：以前年度损益调整 等科目
84785014
03/26 15:45
好的谢谢老师
邹老师
03/26 15:45
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
阅读 294
描述你的问题，直接向老师提问
231
意见反馈
