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问题已解决
老师您好，应交税费科目余额是留抵491.02但是申报表上面没有这491.02元的数据，请问这491.02的数据去那里查呀？
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同学你好账上有，申报表里没有？对不上也不行呀
03/26 14:08
84784966 
03/26 14:10
老师我该怎样核对呢？
朴老师 
03/26 14:12
这个按明细核对就可以了
84784966
03/26 14:18
明细都对了，进项，已交税金，销项都全部对了的。数据都是对的
84784966
03/26 14:19
这个491.02留在了哪里不知道
朴老师
03/26 14:21
同学你好
明细和进项附表二核对
84784966
03/26 16:26
老师，我找出来了实际认证可抵扣的进项税是19867.32。代账公司做账的进项税额科目累计为20358.34差额为491.02:这样的情况有可能是有票据没有勾选到。老师如果我要调账该如何调整，怎样把这491.02冲掉
朴老师
03/26 16:37
同学你好
你是要进转出吗
84784966
03/26 22:09
是的老师，491.02是代理记账的会计做错了，进项多记了491.02。实际认证没有这491.02
朴老师
03/27 08:02
你账上做进项转出就可以
84784966
03/27 08:06
谢谢老师
朴老师
03/27 08:06
满意请给五星好评，谢谢
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