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老师，我在做2023年企业所得税汇算清缴时，A105050这个表时，如果实际发放的职工薪酬里面有发放的2022年9.1011.12月的工资，我是不是只需要算实际发放的2023年的，2022年的不能统计进去？
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您好是的2022年的不用算进去
03/26 14:20
84784994 
03/26 14:24
那我的应付职工薪酬贷方余额，也就是账载金额为8000，实际发放是10000，我现在才发现，我2023年做账时候是少计提了2000，那么我是账载和实际都写10000，还是一个8000，一个10000？
东老师 
03/26 14:25
按照10000，然后账上需要补提2000的
84784994
03/26 14:26
帐上补提，肯定是在2024年补提了，然后我在做汇算清缴时候该补提补提填报，是这样吗？
东老师
03/26 14:27
对，没错，是这么申报的
84784994
03/26 14:31
老师，这个A105050里面的社保和公积金填报方法是不是跟工资的一样的？
东老师
03/26 14:31
这个填的方法也是一样的
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