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你好，我如果本月做预估计提成本， 借：主营业务成本30000 贷：应付账款-暂估 30000 下月我想冲回该如何做分录，
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同学你好
收到发票的分录吗
03/26 14:26
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老师，前任会计暂估时，做的是，
借主营业务成本 50000 贷应付账款-暂估50000
我现在到了部分发票30000，想冲销暂估，我做的是
借库存商品30000
贷银行30000
冲销时 借库存商品－30000
贷 应付账款-暂估 －30000
这样冲对不对呀
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2022年末，做的成本暂估，借主营业务成本，贷应付账款-暂估，现在汇算前收到发票，如何冲回暂估成本？
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上个季度暂估成本了 分录是这样写的摘要 暂估成本 主营业务成本-33000贷库存现金33000， 这个季度开来了发票30000 我这样写分录行吗 借主营业务成本 －30000 贷库存现金-30000 然后写本季度正确的 借主营业务成本30000贷库存现金30000
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老师好！我想问下12月的时候做了成本暂估，分录写的是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估，1月份收到发票并支付了账款，我做在了1月份凭证里，冲销成本暂估，借：应付账款-暂估，贷：主营业务成本-暂估，再做了一笔借：主营业务成本-服务费，贷：银行存款 这样做多吗老师，因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数
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去年暂估借主营业务成本贷应付账款暂估今年2月份来了张发票30000税额3900这张发票想冲暂估怎么做
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