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问题已解决
老师，科目余额表期初借贷相等，本期发生借贷也相等，怎么到了期末借贷不相等了呢，老师帮我看看
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您好，好的，您截图给我看一下呢
03/26 15:06
84785017 
03/26 15:25
老师截图发给您，帮我看看
84785017
03/26 15:27
那张不清楚，重拍一张，老师帮忙看看
廖君老师 
03/26 15:28
您好，差106.33，是不是损益科目的销售管理财务费用有贷方发生额
84785017
03/26 15:32
对，差了106.33元，财务费用一共76.29也做结转损益了，我找不出来
廖君老师
03/26 15:36
您好，有没有我们把 销售管理财务费用 做在贷方的金额
84785017
03/26 15:37
销售管理财务费用都做了结转
廖君老师
03/26 15:38
您好，我知道，我说的是我们做分录时有没有把这3个科目做在贷方的情况
84785017
03/26 15:48
又检查了一下分录，都在借方，只有结转损益时3项费用在贷方
廖君老师
03/26 15:52
您好，您的每个科目我都算了，计算是没问题，有没有生产成本科目不在这里
84785017
03/26 15:59
老师我有2笔模具加工费5995元，我按借主营业务成本，贷银行存款做的分录，还有一笔是月末盘点表做了会计分录借主营业务成本贷库存商品，在科目余额表里这两笔的主营业务成本可以相加吗
廖君老师
03/26 16:04
您好，可以的，这个不影响，我以前也有不平的，就是财务费用有贷方金额
84785017
03/26 16:06
现在我该怎么办呢，迷茫了
廖君老师
03/26 16:10
您好，您这是手工账吧，能不能把这个表发 401566729 这个**邮箱，我来检查一下
84785017
03/26 16:16
是QQ邮箱吗
廖君老师
03/26 16:17
您好，是的呢，发了邮件跟我说一下哈，我来检查
84785017
03/26 16:27
老师您的邮箱号是不是少一位数？
廖君老师
03/26 16:31
朋友您好，没有呀，可以的 401566729
84785017
03/26 16:32
我再试试
廖君老师
03/26 16:34
您好，好的，一会我收到就检查 哈，肯定能检查出来的
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