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这个月红冲了去年11月份的发票，那我现在是做之前凭证的负数凭证就行了吗
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你好，是红冲收入还是费用？
03/26 15:04
84785018 
03/26 15:07
我开的销项发票红冲了
家权老师 
03/26 15:08
没事，直接原分录红冲就是
84785018
03/26 15:09
那我的申报表需要体现出来红冲吗？申报表怎么填？
家权老师
03/26 15:12
不需要体现红冲的，除非只有红冲那笔金额
84785018
03/26 15:28
那申报表销售金额就是填写本月蓝字金额减去红字金额的余额是吗？
家权老师
03/26 15:29
是的，就是那样填报的哈
84785018
03/26 15:39
货没有退给我，直接转给另外一家客户了，我这个月直接这另一家客户开蓝字发票，那我需要做退货入库再出库吗
84785018
03/26 15:40
去年11月正常销售，成本也正常结转了，本月开了红字发票，成本这块需要怎么处理啊？
家权老师
03/26 15:42
按正常的退货，红冲收入处理。后边正常的销售
84785018
03/26 15:52
成本这方面，会计分录怎么写
家权老师
03/26 15:53
借：库存商品
借：主营业务成本 负数
84785018
03/26 16:00
但是货没有收回，直接转交给另一家客户了，也需要做这个分录吗？相当于退回后重新销售吗？
家权老师
03/26 16:01
做个假的退货单，再重新办理出库销售
84785018
03/27 09:36
那我不做入库也不做出库，也不做成本结转（去年11月已经结转了）只开蓝字发票给实际收货的公司可以吗？
家权老师
03/27 09:40
需要有发货单给新的公司，还是要做假退库和发货单的，不在进销存账上体现
84785018
03/27 11:25
什么意思？没太明白。我们有委托过货协议
家权老师
03/27 11:30
手续齐全就按你的思路做账就是
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