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请问老师，应该记为其他应付款的往来资金，记成了营业外收入，应该怎么调整
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冲销原分录，再做正确分录
03/26 15:08
84785043 
03/26 15:08
跨年了 怎么办啊
文文老师 
03/26 15:14
若是小企业会计准则，直接冲销原分录，再做正确分录
84785043
03/26 15:18
是小企业会计准则
麻烦给一个完整的分录呗 谢谢
文文老师
03/26 15:24
直接冲销原分录，再做正确分录
文文老师
03/26 15:24
原分录是怎么做的
84785043
03/26 17:06
原来就是 借银行存款
贷 营业外收入
文文老师
03/26 17:06
做调整分录 贷：其他应付款 贷：营业外收入（负数）
84785043
03/26 17:07
这个跨年了也是这样记嘛？现在营业外收入科目下没有资金
文文老师
03/26 17:12
跨年了也是这样记
84785043
03/26 17:12
那营业外收入自动 结转嘛
文文老师
03/26 17:21
营业外收入，结转损益时结转
84785043
03/26 17:23
这个是之前年度的 那需要附什么票据呢
文文老师
03/26 17:25
不用附单据了，直接结转
84785043
03/26 17:26
冲销分录时要什么单据啊
文文老师
03/26 17:26
不用附单据了，直接做
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