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老师，我想问下当月有开出口发票，但是当月没有留底税，有要交的增值税。那这个月还需要做借应交税费 应交增值税出口抵减内销应纳税额，贷应交增值税 出口退税这笔分录吗
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你好，你没有申请出口退税不要做。
2024 03/26 16:08
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老师 出口退税：借：其他应收款-应收出口退税款
贷：应交税金-应交增值税-出口退税
借：其他应收款-应收出口退税款
应交税费-应交增值税-出口内销产品应纳税额
贷：应交税费-应交增值税-出口退税
这俩分录什么区别 ？出口内销产品应纳税额怎么计算？
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外贸企业 勾选认证的增值税 税额要做一笔转出 应交税费 应交增值税 出口退税吗
就是借 应交税额 应交增值税 出口退税
贷 应交税费 应交增值税 进项税额
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请问，应交税费――应交增值税――销项税额，进项税额，出口退税，出口抵减内销应纳税额，进项税额转出.有余额的年末如何结转至0,转出未交增值税是0
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老师您好，申报出口时，留抵税额15万，免抵退税额10万，应退税额10万，免抵税额5万；当月出口退税分录：借:其他应收款-出口退税 10万 贷：应交税费-应交增值税（出口退税）10万。当月的应交税费-应交增值税就有借方余额5万（留抵借方15万-出口退税贷款10万）余额，请问怎么处理？
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老师，外贸传统0110出口，请问采购进项发票:进项税额需要结转到出口退税吗？
是按下面分录吗？进项税额都要结转平吗？
采购进项:
借:库存商品
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
1.本月应收退税款：
借：其他应收款 - 出口退税(应退税额)
贷：应交税费 - 应交增值税 - 出口退税
2.进项税额转出口退税
借：应交税费 - 应交增值税 - 出口退税
贷：应交税费 - 应交增值税 - 进项税额
3.计提增值税
借：应交税费 - 应交增值税 - 销项税额
应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税
贷：应交税费 - 应交增值税 - 进项税额
4.收到出口退税款
借：银行存款
贷：其他应收款 - 出口退税(应退税额)
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