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老师 本月我检查到以前年度少计提了企业所得税，是交了的 我们是小企业会计准则 我可以不用以前年度损益调整么
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可以不用以前年度损益调整
03/26 16:27
84784956 
03/26 16:39
直接调到未分配利润去 我要不要调以前年度的报表呢 我不想调 实际是2021年的了
文文老师 
03/26 16:41
直接调到未分配利润去，可不调报表了。企业所得税不影响汇算
84784956
03/26 16:59
也就是说即使动了未分配利润 ，当成影响24年度的 23年度的报表我不动 汇算清缴也不用考虑这笔调整分录 对吗
文文老师
03/26 17:02
是的，你的理解是对的。
84784956
03/26 17:06
老师 我还想问个问题 刚刚我发现以前年度亏损很多，23年又是亏损 24.2月份我们开了700万的发票 我想充分利用以前的亏损额度 老师你看 我24.4申报第一季度所得税时还能弥补这么多亏损么 我数了数 2019年的亏损好像不能弥补了
文文老师
03/26 17:10
只能 弥补亏损五年
84784956
03/26 17:15
我知道 我忘了怎么数了 24年我只能弥补到2020年 对不对
文文老师
03/26 17:22
19年的，可弥补到24年，正好五年
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