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老师我们应收货款是5万元 对方扣除了手续费15元 付款给我们是49985元 但是我们开票是5万 我这边分录是什么
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借银行存款49985、
财务费用手续费15
贷应收账款5万。
03/26 16:29
84784989 
03/26 16:30
手续费我写什么 摘要
84784989
03/26 16:31
还有个问题就是老师 我的应付暂估-应付账款是之前会计调过的 现在账上有余额 实在找不出原因 有部分找出来是缺票的 我现在怎么处理
郭老师 
03/26 16:31
手挥某某欠款就可以的。
郭老师
03/26 16:31
收回某某欠款就可以了。
84784989
03/26 16:36
不懂 就是我的库存商品暂估的数个金额找不出原因 现在账上有余额 应付账款 应付脏余额 这部分是没有票的
郭老师
03/26 16:39
你实际有发生吗？你是虚增的还是实际的业务？
84784989
03/26 16:40
暂估的时候肯定是因为票不够 后面还是不够 应该是之前会计调整了系统的账务 把他调平了 可能之前成本不够是贸易 不是我做的
郭老师
03/26 16:42
借应付账款带库存商品借库存商品
贷利润分配，未分配利润红冲就可以了。
84784989
03/26 16:44
现在是账上应付账款-应付账款有金额 找不出是应付那个供货商 那个产品应付的钱 为什么有这个金额 是因为之前会计调账我现在不想去查 但是感觉有金额就不平在账上怎么处理
郭老师
03/26 16:45
哦，我上面给你写了，借应付账款，贷库存商品。
借库存商品贷利润分配未分配利润。
郭老师
03/26 16:45
和你的所有的供应商去核对一下，做账对账一下就可以了。你看一下这个是不是徐灯的。
84784989
03/26 16:48
没有的 之前做的是暂估入账是 借库存商品A产品 贷应付账款-应付暂估 年底的时候再冲一整年的 现在就是他们之前调账了 把数量单价那些调了吧 10多年的账 以为还有金额在上面
郭老师
03/26 16:48
借应付账款，应付暂估
贷库存商品A产品
借库存商品A产品
dai利润分配未分配利润。这个是红冲的。
84784989
03/26 17:00
可是数量我不知道了 只知道金额 这个利润分配是什么意思？
郭老师
03/26 17:01
你去对应的看一下，借库存商品A产品贷应付账款暂估他暂估的，你能查到吧。
84784989
03/26 17:03
查的到是10多年累计数 账上为了他们调整成本 数量单价那些都不一样 很难找的
郭老师
03/26 17:04
你好，仓库那边有数量吗？
郭老师
03/26 17:04
仓库那边的数量核对一下呢。
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