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问题已解决
今年3月份被强制升级为一般纳税人 我在开票系统里操作抵扣类勾选 我发现还有23年的未勾选进项 4月份缴纳3月份增值税 我能勾选23年的进项么
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你好，这个你是按照一般纳税人的形式来申报的
03/26 16:30
84784963 
03/26 16:34
对呀 我4月份报3月份的增值税就是一般纳税人了 那我能勾选24年3月份以前的进项么？
东老师 
03/26 16:34
如果你小规模纳税人期间没有收入的话，这个是可以勾选的
84784963
03/26 16:35
老师我有点不明白你上面的意思
东老师
03/26 16:35
就是说你之前的进项税额，就是你小规模纳税人期间取得的
84784963
03/26 16:48
我查了一下以前的账 有3张专票都已经入账了 我在勾选的时候这3张专票就不能勾选抵扣了 对吧
东老师
03/26 16:48
对，那这种情况就不能抵扣的
84784963
03/26 16:50
那这2张专票就一直在抵扣勾选列表里呆着 对我后期会有影响么？
东老师
03/26 16:50
这个也没有影响，你也可以认证了，然后再做转出
84784963
03/26 16:52
认证在转出太麻烦了 哈哈
东老师
03/26 16:52
那你可以一直不抵扣的这个
84784963
03/26 16:53
嗯嗯 只要没有影响就行
东老师
03/26 16:53
嗯，帮忙给个五星好评，多谢多谢
84784963
03/26 16:54
老师还有一个问题 就是我进项是13个点的 我的销项票都是9的点的 我13个点的进项能抵9个点的销项么 还是得对应着抵扣 13抵13 得这种
84784963
03/26 16:54
从哪里好评呀
东老师
03/26 16:54
没有一一对应的，13%和9%之间也可以相互抵的
84784963
03/26 16:56
那我13的进项抵9的销项 我岂不是占大便宜了
东老师
03/26 16:56
对呀，但是真实的业务你就可以抵扣的，这个没有影响
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