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问题已解决
你好老师，我想问问，我们公司在之前购入一批商品，当时做分录是借库存商品，贷应付 但是现在对方开不了发票给我，那我做把应付的这笔金额做平？
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你好，单位有把这个款项给支付了吗
03/26 16:31
84785042 
03/26 16:34
公司已经支付了
邹老师 
03/26 16:35
你好，公司已经支付了，账务处理是
借：应付账款，贷：银行存款
这样应付账款余额就结平了
84785042
03/26 16:35
当时分录应该是借应付，贷现金
邹老师
03/26 16:35
你好，那支付了，应付账款 就结平了啊
84785042
03/26 16:38
当时付款就直接做了一笔分录就是借应付账款，贷银行存款，商品没入库的
84785042
03/26 16:39
正常对方开回发票的话我们再做借库存，贷应付，但是对方现在开不了，没发票做账可以吗
邹老师
03/26 16:39
请看你前后描述，相互矛盾，我该相信你说的是哪一个呢
84785042
03/26 16:40
第二个图才对，第一个图是我看错了提问的
邹老师
03/26 16:41
你好，那就再补做无票购进分录就是了
借：库存商品，贷：应付账款
84785042
03/26 16:41
好的，谢谢
邹老师
03/26 16:44
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
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