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我去年做了一笔暂估款。然后呢，我现在想勾选一部分进项票作为不抵扣进项，用来冲掉这一部分成本，那我应该怎么做分录，
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你好，当时增值税做了账务处理没有？还是今年刚到的。
03/26 16:36
郭老师 
03/26 16:39
你好，发票到了之后借应付账款
贷利润分配未分配的软件里面分配未分配利润贷应付账款
郭老师
03/26 16:42
你好，企业应付账款贷利润分配未分配利润，这个是红冲的。
郭老师
03/26 16:42
借应付账款贷利润分配，未分配利润。这个是红冲的，这个会吧，然后再做发票的就是了。
郭老师
03/26 16:46
应付账款二级科目写暂估可以吧？
郭老师
03/26 16:46
借应付账款暂估贷利润分配未分配利润，这个可以吧。
郭老师
03/26 16:53
借库存商品贷，应付账款这个价税合计做账结转成本借利润分配，未分配利润贷库存商品。
郭老师
03/26 17:05
是的，对的，是这么做的。
84784993 
03/26 16:37
当时暂估的做了一笔分录、借：主营业务成本 贷：暂估款
84784993
03/26 16:41
啥意思啊，后面的没看懂
84784993
03/26 16:44
那我暂估款这个科目的余额不用红冲吗
84784993
03/26 16:48
哦哦，懂了，就是我勾选的那一部分不抵扣增值税的进项票，我要怎么做分录啊，我用不含税额冲掉了那一部分暂估款，但是还有那一部分进项税额我该怎么处理
84784993
03/26 17:05
意思结成本的时候直接结含税价格？
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