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你好 公司准备注销 但是账面上还有1万块钱的库存商品 我这个要怎么结转啊 后面法人自己做了一家同样的公司 准备用新公司继续卖 这样我怎么做账务处理
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你好，注销的话这个固定资产是应该等于是卖的
03/26 16:59
84784992 
03/26 17:00
那意思就是我这些库存商品要转到收入里面嘛就相当于贱卖卖掉了
东老师 
03/26 17:01
对，没错儿，意思就是这个意思
84784992
03/26 17:01
就是我自己做一点无票收入 然后把剩下的商品结转掉是吧
东老师
03/26 17:02
对，没错儿，这么做就可以了
84784992
03/26 17:04
那还有一个问题就是 23年最后一个月 然后结账的时候 没有结转掉 包括有些货款没有收回 都挂着账面上 我这个24年度去给他账面平掉也是可以的吧
东老师
03/26 17:04
对，2024年的操作也是可以的
84784992
03/26 17:15
只能这么操作吗 如果同样是法人的公司 到时候接着卖那些 也要转到收入那里去吗
东老师
03/26 17:15
对，你可以作为销售销售给新的公司
84784992
03/26 17:39
那如果预收账款也有挂账 但是后面有新公司了之后 会用新公司开票出去 这种旧公司注销需要平账嘛 那个预收账款的科目
东老师
03/26 17:39
那你这个科目是无法冲销的
84784992
03/26 17:56
还有就是期末的未分配利润 我前几天去税务局 老师看了说未分配利润还有 那这个我是没怎么处理啊 这个数字应该显示也正常的吧
东老师
03/26 17:56
对，这个数字是正常的，如果是正数的话就表示你们没有分配的利润
84784992
03/26 17:58
是正数的
东老师
03/26 17:59
是的，正数的话注销的时候也会涉及到个税的
84784992
03/26 17:59
如果是负数的话 是需要怎么结转呢
东老师
03/26 18:00
这个未分配利润你不用结转的，也无法结转的
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