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去年做了借原材料暂估，贷应付账款暂估，也有领料，借主营业务成本贷原材料暂估，也有结转损益，今年不能到票，要怎么做分录
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你好
虚增的吗
还是有实际业务
2024 03/26 17:08
84785037 
2024 03/26 17:12
郭老师好，虚增的
郭老师 
2024 03/26 17:13
借应付账款，贷原材料，借原材料，贷利润分配，未分配利润。
84785037
2024 03/26 17:23
谢谢郭老师，讲的很明白，那如果是预提的费用，也到不了，之前是借管理费用预提贷应付账款，也结转了，怎么做分录呢
郭老师
2024 03/26 17:23
借应付账款贷利润分配，未分配利润。
84785037
2024 03/26 18:25
那如果是去年暂估的原材料和费用，今年都到票了怎么做，之前借原材料暂估贷应付账款，借管理费用预提贷应付账款
郭老师
2024 03/26 18:28
借应付帐款贷原材料
借应付账款
贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润贷应付帐款
84785037
2024 03/26 19:02
老师，是不是原材料要先做一笔冲回的，再调整未分配利润，费用不用冲回，直接调整未分配利润
郭老师
2024 03/26 19:04
原材料你结转了成本吗？如果是的话，建应付账款，带原材料，借原材料贷利润分配未分配利润。然后再做发票的，借原材料，贷应付账款，借利润分配未分配利润，贷原材料。
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