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老师，企业所得税不是损益类科目，如果12月计提了结转不是影响了12月的利润表了吗？利润被冲减了啊？
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您好，利润冲减只是涉及到净利润，不涉及到利润总额
03/26 17:50
84785000 
03/26 17:51
哦，意思是还是要交这么多所得税，只是净利润被减少了，净利润减少也没有啥好处啦？已经交完税了是波
东老师 
03/26 17:52
对，就是这个意思，所得税费用只影响了净利润，没有影响你企业所得税多少的缴纳
84785000
03/26 17:55
老师，那这样我就没必要调账了，之前会计做到次年1月就1月吧，我就算出系统真实的利润表11925516.7乘以25%减去之前申报表缴纳的175万所得税，就是我还要跟老板说需要补交的税吧？
东老师
03/26 17:56
对，没错儿，是这么算的，调整不调整也没啥意义
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