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老师，我税金差2000多，一张张找就是找不到怎么办呢
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您好，咱是什么税差2000多呀，增值税进项税吗，可能是勾选了没取得的发票
03/26 18:34
84784983 
03/26 18:37
那怎么办呢
84784983
03/26 18:38
销项这边有余额
廖君老师 
03/26 18:38
您好，我们勾选是不是不跟账上的进项税核对呀，我公司是拿到发票来勾选的，电子税务局进项税太多了，有些是员工的个人消费，开成公司抬头了了，根本不入账不报销的
84784983
03/26 18:39
都对上了
84784983
03/26 18:39
抵扣的发票和入账的一张张对的
84784983
03/26 18:40
然后入账的发票和账面明细又对了一遍
84784983
03/26 18:40
最后还是差
84784983
03/26 18:41
去年一年就是，发票没那么及时，工地采购员发个照片，我就抵扣了
84784983
03/26 18:41
今年二月份一看对不上了
84784983
03/26 18:42
有什么好办法吗
廖君老师
03/26 18:43
您好，这个没有特别好的办法，每月对才工作量少，现在是申报表的进项大还是我们账套里进项大
84784983
03/26 18:44
销项里面有余额，现在做平，怎么做呢
廖君老师
03/26 18:48
您好，比对一下收入和销项税是不是成13%的比例关系，和收入可以调整一些
84784983
03/26 18:57
具体怎么做呢
84784983
03/26 18:58
收入是不是就和申报表对不起来了呢
廖君老师
03/26 19:06
您好，我们账上收入和增值税申报表也对不上呀，这个要有风险预警的，23年申报不是您操作的吧
84784983
03/26 19:11
是我，一月份不是，剩下的都是。不专业
84784983
03/26 19:12
销项都对，申报的都对，
84784983
03/26 19:14
账上的收入和销项都对……
廖君老师
03/26 19:16
您好，那就是账和申报表一样的金额，没问题了呀
84784983
03/26 19:17
账上收入和销项都对，但是销项有余额
廖君老师
03/26 19:19
您好，销项有余额是应交增值税这个二级科目有余额还是销项税这个三级科目有余额呀
84784983
03/26 19:20
都有余额
廖君老师
03/26 19:23
您好，这个不应该呀，增值税申报表对，账也是对的，怎么会有余额，这个余额是12月要在1月申报的部分么
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