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老师好，汇算清缴年报的时候我把去年的成本少记的3万重新记到了去年的12月份，然后把上季度企业所得税汇算清缴表和上季度财务报表数据改了，现在政策风险提示数据不一致，这个不能改是吗
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你好，可以的，你去看一下你申报的记录里面是变更之后的吗？
03/26 18:47
84784996 
03/26 18:51
我去看了都是申报之后的数据，不知道怎么就说我数据不一致，还是说上季度财务报表和企业所得税预缴表不用调整啊，只需要调汇算清缴表和年报数据啊
郭老师 
03/26 18:52
你账上反结账，修改了第4季度的也得修改。应该是你第4季度修改之后，它系统没有取到这些数据。
84784996
03/26 19:01
我是去年12月少做了3万成本，导致我今天调上季度企业所得税预缴表要退税2000多，但是汇算清缴那个水税不退还要补税1600多
郭老师
03/26 19:03
调增之前的利润是多少，调增之后的又是多少？
84784996
03/26 19:05
我调整了3万多无票和业务招待费
郭老师
03/26 19:06
你好，本来这调增增3万多，你需要补税1500
你要退税2000吗？那然后现在退税是500多。
84784996
03/26 19:07
现在不但不退，还要补税1600多，不知道啥情况
郭老师
03/26 19:13
你看下主表调增的数据里面就是3万多吗？
84784996
03/26 19:21
是的，纳税调整增加额32552，但是我把去年的成本增加了3万的
郭老师
03/26 19:22
成本增加3万怎么做？你已经增加了3万，你再调增3万，这相当于是没有变。
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