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老师，2月福利费的进项税额忘转出了，那做3月增值税结转的时候，2月进账税额转出的数据应填写在进项税额转出的期初的借方吗？算3月未交税额的时候，是销项减进项加进项税额转出吗？
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不用填期初，就3月做转出就可以了
03/26 19:22
王晓晓老师 
03/26 19:22
算3月未交税额的时候，是销项减进项加进项税额转出
84785019 
03/26 19:51
好的，谢谢老师了哈
王晓晓老师
03/26 19:53
不客气的，加油加油
84785019
03/27 15:42
老师，那这张表计提增值税的话，应交税费转出未交增值税，这样余额总在借方，余额需要管吗？还是只看应交税费未交增值税的余额就行呀？
王晓晓老师
03/27 15:43
正常最后月末需要把应交税费-应交增值税-转出未交增值税转到应交税费-未交增值税科目下的
84785019
03/27 15:59
嗯嗯，转了哈，但是我每月就凭这张表汇总把应交税费应交增值税转出未交增值税转到应交税费未交增值税，但应交税费应交增值税转出未交增值税的明细账上就一直都有余额呀？
王晓晓老师
03/27 16:04
为什么的，这个科目是按余额转到应交税费-未交增值税科目下了，不会有余额了
84785019
03/27 16:18
因为所有关于增值税的我都通过这一张表结转的。
王晓晓老师
03/27 16:25
嗯，也就是你少做了一笔借:
王晓晓老师
03/27 16:25
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
84785019
03/27 16:28
这笔我做了，就没有把销项税额和进项税额通过应交税费应交增值税转出未交增值税结转。
王晓晓老师
03/27 16:36
那你需要补一下，不然肯定有余额的了
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