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问题已解决
郭老师好，跟仓库不核对数量，都是中药，只是核对金额
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仓库那边按售价入库出库才行
03/26 19:45
84784950 
03/26 20:07
郭老师，那财务跟仓库核对后有差额是什么原因造成的呢？
郭老师 
03/26 20:12
找下原因会不会是仓库出库了？帐上没有做
或者实际出库，账上做了，仓库没有出库
84784950
03/26 20:26
郭老师，这个跟商品进销差价没有做结转有没有关系呢？
郭老师
03/26 20:31
你好，他出库你结转成本
有关系
84784950
03/26 20:49
郭老师，仓库给财务提供的是售价，然后在售价的基础上➕25%的加成率进行销售，用的是售价金额法，按照售价结转的成本，双方盘点的时候也是按照售价，但是发现财务与仓库存在差额，请问这是什么原因导致的呢？
郭老师
03/26 20:50
不对，他不能再加价了。
84784950
03/26 21:02
郭老师，您的意思是用售价金额计算的话，就是直接用售价对外销售，不能再➕加成率进行销售了？是这个意思吗？
郭老师
03/26 21:02
是的
对的
这个已经是销售价格了
84784950
03/26 21:09
郭老师，那用售价金额计算的话，如果不能➕价格销售的话，也就是直接用售价销售，成本结转的时候也用售价，那就没有利润了不是？
郭老师
03/26 21:15
结转成本不是告诉你了
借主营业务成本，成本价格
商品进销差价，毛利润
贷库存商品，售价
你出库的是售价啊
他出库的也是
咋不一致
哪里不一致了
84784950
03/26 22:52
郭老师，我脑子又不转弯了……
但是原来做账就是用售价又➕了加成率来做销售的，另外商品进销差价也没有做结转，那请问这样做下来，财务和仓库的金额能对起来吗？差在哪里？
郭老师
03/26 22:58
成本80
销售价格100
借库存商品100
贷银行存款80
商品进销差价20
借主营业务成本80
商品进销差价20
贷库存商品100
84784950
03/26 23:10
郭老师，账就是这样做的，但就是成本是按照售价来做的，再就是第二步进销差价没有做结转
您不是说应该直接按照售价来销售吗，但是平时做账时又➕了加成率才销售的
郭老师
03/27 06:49
你看我的成本是多少
我得是成本价格转的成本啊
84784950
03/27 09:01
郭老师好，也就是我的账务处理的不对，不应该把售价作为成本价核算，并且在此基础上又➕加成率作为销售价格对吧？但是我想知道这样做账后导致的后果，毕竟仓库也是用售价出库的
郭老师
03/27 09:02
对的，不需要再加价了。
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