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老板私人付了一笔货款，供应商给开了公司都发票，请这个账怎么做合适
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你好
借：库存商品等科目，贷：其他应付款—老板
03/26 19:30
84785011 
03/26 19:31
那就是冲老板的往来账，需要供应商给开现金收据吗？
邹老师 
03/26 19:32
你好，这个是挂账老板的往来账。
这个款项是老板转账支付，还是现金支付的呢？
84785011
03/26 19:33
私人卡转账支付
邹老师
03/26 19:33
你好，既然是私人卡转账支付的，就不需要对方开现金收据的
84785011
03/26 19:37
那就是私人卡转账的那笔付款凭证就可以做附件吗？
邹老师
03/26 19:37
你好，是的，是这样的
84785011
03/26 19:43
好有就是，给供应商加的税点，结果供应商只给开货款的发票 另外加的税点不认也不给开发票，那这个账怎么做才能平
邹老师
03/26 20:08
你好，给供应商加的税点，是私对私支付吗？
84785011
03/26 20:18
对公转对公
邹老师
03/26 20:19
你好，既然是对公转对公，那发票的金额就应当包括税点才对，这样才可以做到发票金额和付款金额一致
84785011
03/26 21:57
开运费可以吗？
邹老师
03/27 08:00
给供应商加的税点，这个不属于运费，是不可以开具运费内容发票的。
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