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问题已解决
老师你好，我们公司检查的时候发现，之前每年的折旧都是按照估计值入到里面的，每年年末计提了一次，每个月没有计提，但是他们现在要每个月计提的折旧明细，我自己分析编辑的，之前有的是一次性折旧完的，这样做合理吗？
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您好，之前没有具体明细的话，那就只能你自己编制一个提供给对方了
03/27 06:49
84784990 
03/27 07:32
这样编制合理吗，因为他们看的是汇算清缴里面的那个折旧额，我按照那个金额编制的
东老师 
03/27 07:33
肯定是不合理的，正常来说你们应该是按月计提折旧，然后你导出折旧明细表就成
84784990
03/27 07:36
但是他们之前的都没有每月的折旧额，都是到年底估计折旧一部分金额
东老师
03/27 07:37
是，所以这种情况你只能说是自己制作一个折旧表格
84784990
03/27 07:39
但是那个折旧表格按每月的话，按年限折旧折旧的金额跟那个碰不到一起，我可以吧我编制出来的那个表格在按照月份给分摊开来吗？
东老师
03/27 07:39
可以呀，能够满足对方的要求就可以了
84784990
03/27 09:44
老师，这样可以吗？
东老师
03/27 09:44
我看你这样做是没问题的
84784990
03/27 09:49
因为分摊的每年的每个月不一样，所以我就按照每年的汇算清缴表上的金额分摊核算了，有些是全年一次性摊销完的
东老师
03/27 09:49
对，你可以问一下对方要求，按照对方的要求来就行
84784990
03/27 09:51
他们要每个月分摊的明细
东老师
03/27 09:51
那你就按照要求分到每个月
84784990
03/27 09:56
这样我按每年的月份那样分的，合适吗？
东老师
03/27 09:57
我觉得这个分是可以的
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