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老师，收到去年的评估费，服务费发票，去年做暂估，可以吗？23年这样做： 借：管理费用-开办费/评估费 贷：银行存款？ 但是23年还没收到发票。怎么暂估？
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可以
没有发票就按你上面的做汇算清缴调增
03/27 07:41
84784981 
03/27 07:48
怎么暂估？
84784981
03/27 07:48
分录怎么做。
郭老师 
03/27 07:54
借管理费用
贷银行存款，
这已经是暂估了。没有发票的这个就是暂估。
84784981
03/27 07:54
那收到发票，怎么冲？
84784981
03/27 07:55
就是二级三级科目怎么写清楚是暂估？
郭老师
03/27 07:55
借其他应付款贷管理费用，借管理费用贷其他应付款。
郭老师
03/27 07:55
二级科目你不写暂估，没有发票的，你做了成本费用，它也属于暂估。
84784981
03/27 07:56
不明白啊
84784981
03/27 07:56
那24年怎么冲？
84784981
03/27 07:56
摘要写暂估？
郭老师
03/27 08:01
借其他应付款
贷利润分配未分配利润，红冲暂估的某某费用。
借利润分配未分配利润，贷其他应付款确认某某费用
84784981
03/27 08:03
金额大的，服务费，也可以入管理费用开办费吗？
84784981
03/27 08:05
有的没有服务费大的，都入长期待摊费用费用了。这笔反而入管理费用开办费。没问题吧
郭老师
03/27 08:05
筹建期的所有的费用都可以做管理费用、开办费。
84784981
03/27 08:12
有部分入长期待摊费用，部分入管理费用开办费，可以？
郭老师
03/27 08:13
你好，可以的，可以这么做的
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