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11月工资，我12月份计提的，2月份发，是不是会出现问题
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你好，是的，会的，有问题，你这个没有根据权责发生制，影响你11月份和12月份的利润。
03/27 08:46
84785015 
03/27 08:48
我重新计提，是不是就可以
84785015
03/27 08:48
我应该怎么做
郭老师 
03/27 08:49
你好，你能反结账修改吗？
84785015
03/27 08:49
不可以啊
84785015
03/27 08:50
可以红冲
郭老师
03/27 08:51
你好，那你12月份的在1月份计提的是不是？如果是的话，用利润分配，未分配利润汇算清缴纳税调减。
84785015
03/27 08:52
有点不懂了，我家会计没有做12月工资
郭老师
03/27 08:53
那12月份你们没有工资吗？
84785015
03/27 09:11
有，会计没有做，我这是刚接手，一月工资做了
郭老师
03/27 09:11
哦，那你补上就行。利润分配，未分配利润汇算清缴纳税调减。如果发下去，如果没有发下去的话，不影响汇算清缴。
84785015
03/27 09:12
我怎么反结转
84785015
03/27 09:12
我重新计提12月工资，在发工资是吗？那11月的怎么做
郭老师
03/27 09:13
你是想反结账修改吗？那你报给税务局财务报表能修改吗？
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