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问题已解决
2月账有高铁票进项税，但是2月申报表我没申报这个高铁票的进项税，请问我需要怎么处理呀？
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好，那咱符合抵扣，现在还可以填写抵扣。
03/27 09:18
84785007 
03/27 09:19
您的意思是更正申报吗？
玲老师 
03/27 09:19
不用更正申报就是现在在报税的这个期间，你再填写申报也行。
玲老师
03/27 09:19
因为这个抵扣是没有时间限制。
84785007
03/27 09:20
意思就是我下次申报3月的税，把2月账上这个高铁票进项税申报进去就行了是吗？
玲老师
03/27 09:22
对的是这个意思对的是的这个意思。
84785007
03/27 09:24
如果是去年的高铁票进项账上写了，但是当时未申报，我今年也可以继续申报不？需要提供什么资料吗
玲老师
03/27 09:25
不需要啥资料啊，就是把没有抵扣的填写报表抵扣就行了。
84785007
03/27 09:27
我去年已入账未申报的，今年可以继续填写申报吗
玲老师
03/27 09:30
今年可以继续填写申报。
84785007
03/27 09:43
那这样的话账面税额和申报税额会不一样，没关系吗？
玲老师
03/27 09:45
那你就把原来进项你不是计入进项了吗？账务处理你给他转到待认证就是上个月寄到待认证。等到你抵扣时再转到进项就相等了。
84785007
03/27 14:45
老师，我觉得您回答的问题又快又好，而且很有耐心，我下次提问的话怎么能找到您呀？
玲老师
03/27 14:46
您直接提问就好了老师看到就接手。
玲老师
03/27 14:47
谢谢您对老师的肯定。
玲老师
03/27 14:47
如果咱的问题已经解决，请好评，谢谢您。
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