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问题已解决
那现在怎么做这笔账呢？ 想要宋老师2回复，谢谢
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你好!你可以借银行存款 贷其他货币资金，
借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费。
现在做上面这两个凭证就可以了。
03/27 09:51
84784947 
03/27 09:52
应交税费没有票情况下怎么算，不是不能估算增值税嘛？不明白这里
宋生老师 
03/27 09:54
你好，这个是正常计算，不用管有没有开票，因为有没有发票，计算方式都是一样的
84784947
03/27 09:57
好的，账务是这样做，那增值税的时候怎么缴费，因为也不是开票出去，增值税附加税这个怎么交？
宋生老师
03/27 10:04
你好，这个正常算，如果你超过了起征点就正常交税。
84784947
03/27 10:06
我知道正常算，那算出来以后怎么交税？在哪交？它不在开票里面系统也没出这笔税费的，还是说申报增值税的时候手填这些应纳税所得额和增值税附加税进去？我是不明白这里啊老师，您能大概举个例子嘛？
宋生老师
03/27 10:09
你好，这个不用在开票系统里面体现，直接在电子税务局去申报。
是的，是申报增值税的时候手填这些应纳税所得额和附加税
84784947
03/27 10:17
好的，那比如提现51800增值税和附加税是多少？这个是按6%去核算增值税嘛？
宋生老师
03/27 10:17
你好！你是小规模还是一般纳税人
84784947
03/27 10:19
一般纳税人，小型微利企业（交了增值税就不用交企业所得税了吧）
宋生老师
03/27 10:22
你好，不是的。你这个有利润就要交所得税
84784947
03/27 10:23
好的，企业所得税得按实际盈亏情况，现在也不能推算吧？，增值税是按6%吧？
宋生老师
03/27 10:24
你好，是的，现在没办法确定增值税的话，看你是什么业务的收入。
84784947
03/27 10:39
好的，提现额是51800，我这样核算是正确的吧？
宋生老师
03/27 10:41
您好！不是，是51800/1.06*0.06算增值税
84784947
03/27 10:44
好的，提现额是按含税的嘛？
宋生老师
03/27 10:46
你好，是的，这个是含税的，你的计算方法是对的，不过实际交税的话是按镜像与肖像的差额，另外还有附加税，如果是小微企业是可以减半。
84784947
03/27 10:51
好的，谢谢宋老师的细心回答，您辛苦了
宋生老师
03/27 10:57
你好，不用客气的了。
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