00:10:00
问题已解决
老师好，我想问一下退个税手续费计入了其他收益了，在年度汇算清缴的时候申报利润表的时候申报利润表里没有其他收益这个科目，那我把这个金额计入哪里
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，修改一下你的营业利润就行。
03/27 10:09
郭老师 
03/27 10:09
营业利润包含着这个其他收益。
84785017 
03/27 10:16
营业利润改不了啊，这个营业利润的数据是通过加营业外收入减营业外支出
郭老师
03/27 10:16
你确定你是企业会计准则做账的吗？
郭老师
03/27 10:16
采用企业会计准则以及2019新财务报表格式的，利润表会有“其他收益”、“信用减值损失”、“资产处置收益”等项目，所得税汇算清缴申报可不填写，直接将营业利润填写在“营业利润”行即可
84785017
03/27 10:20
您帮忙看一下这个是不是
84785017
03/27 10:21
下面那张利润表截图是申报年度利润表里面的
郭老师
03/27 10:24
你把你这个报表里面的完整的利润表截图，我看一下你是什么准则做账。
84785017
03/27 10:35
这个是我们家的利润表
郭老师
03/27 10:38
你是企业会计准则做账的，你看下你税务局备案的利润表，它上面写着企业会计准则吗？
84785017
03/27 10:40
是小企业的呢，那现在怎么处理呢
郭老师
03/27 10:41
你去修改你备案的，你这两个需要一样。你要么修改备案的，要么修改你账上。
84785017
03/27 10:43
个有什么影响，直接在电子税务局上提交就行了吧，账务上应该不好改一旦启用了就没办法改了
郭老师
03/27 10:45
你利润表里面没有其他收益，你怎么做到的？
郭老师
03/27 10:45
你系统里面没有其他收益，你怎么申报，怎么填写，填写到哪里？
84785017
03/27 10:47
账务处理利润表里面有其他收益啊，就是在申报年度利润表的时候发现没有这个其他收益，我就觉得不对劲了，所以才来问的
郭老师
03/27 10:49
你账务处理里面有，但是你申报给税务局的利润表里面没有，你这个把它放到哪里了？你准备把它放到哪里？所以我让你修改。你这两个需要统一
郭老师
03/27 10:49
让你修改你又做不到一致，我的建议是你要修改。账上做的。和你申报的报表需要是一样的。
郭老师
03/27 10:49
还有你第四季度就出现了这个问题，你第四季度怎么做的？不是年报才出现的这个问题
84785017
03/27 10:55
第四季度报表没申报，就没有注意到这个问题
郭老师
03/27 10:55
你好，如果你不修改的话，你就把它放到营业外收入里面去。
郭老师
03/27 10:55
没有其他的方法要么就修改。
84785017
03/27 10:56
现在您的意思是修改备案或者账上保持两边准则一致就行了吧
郭老师
03/27 10:58
你好
是的是一样的。
84785017
03/27 10:58
嗯嗯，也考虑过放到营业外收入，为了后面账务处理更精准，我来修改一下准则
84785017
03/27 10:58
谢谢老师
郭老师
03/27 11:00
不用客气
工作愉快。
阅读 405
描述你的问题，直接向老师提问
1738
意见反馈
